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【答疑解惑】公司購買稅控盤的費用如何入賬及申報表如何填寫

來源:昆明煊弘財務 ??時間:2020-06-09 10:17??點擊次數:次??資訊更全面,財務更專業??編輯:昆明代理記賬
導讀:今天給大家講講購買了稅控設備之后的入賬及報表申報
問:“您好,我公司剛剛買了稅控設備,聽說這塊可以全額扣稅,請問具體如何入賬,申報表如何填寫?“

昆明煊弘財務答:”是的,購買的稅控設備的費用可以抵扣增值稅,具體如何入賬及怎么申報,得分一般納稅人及小規模納稅人來具體看,下面我就給大家來簡單說說:
一、首先,先給大家來說說賬務分錄如何寫

賬目處理的關鍵在于抵減當月沖減管理費用,具體會計分錄如下:

購盤時:

借:管理費用 

貸:銀行存款或庫存現金

抵減當月做分錄:

借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)

貸:管理費用 
會計分錄比較簡單,下面分小規模及一般納稅人給大家說說如何填報
【小規模納稅人】

       小規模相比較為簡單,只需要填主表和減免稅申報明細表就行了。

       主表本期數填第16欄本期應納稅額減征額

小規模稅控盤減免增值稅主表填報

 

減免稅申報明細表,減稅性質代碼及名稱,要選擇財稅[2012]15號文

小規模稅控盤增值稅減免明細表填報
 

在來看看【一般納稅人】

 

報稅填表,一般納稅人需要填3個地方:主表、附表四、減免稅申報明細表

 

附表四要填第1行

 

一般納稅人稅控盤增值稅減免附列表四填報

減免稅申報明細表,減稅性質代碼及名稱,要選擇財稅[2012]15號文

一般納稅人稅控盤增值稅減免明細表填報

 

主表要填第23行,應納稅額減征額

一般納稅人稅控盤增值稅減免主表填報

『一般納稅人』

 

報稅填表,一般納稅人需要填3個地方:主表、附表四、減免稅申報明細表

 

附表四要填第1行

 

減免稅申報明細表,減稅性質代碼及名稱,要選擇財稅[2012]15號文

 

主表要填第23行,應納稅額減征額

 

                                                                                                                                                                         

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